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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11102020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3465 / 2021 (nova janela)
34653465 / 001-04-2021896,130,00896,13
Detalhar ordem de fornecimento 1035 / 2021 (nova janela)
10351035 / 003-03-2021197,980,00197,98
Detalhar ordem de fornecimento 23696 / 2020 (nova janela)
23696NF 25798023696 / 001-03-202160,730,0060,73
Detalhar ordem de fornecimento 11048 / 2020 (nova janela)
1104825121511048 / 219-11-2020873,400,00873,40
Detalhar ordem de fornecimento 19744 / 2020 (nova janela)
1974419744 / 019-11-202046,700,0046,70
Detalhar ordem de fornecimento 19312 / 2020 (nova janela)
1931219312 / 028-10-2020186,800,00186,80
Detalhar ordem de fornecimento 10892 / 2020 (nova janela)
1089224809610892 / 213-10-20201.310,100,001.310,10
Detalhar ordem de fornecimento 13526 / 2020 (nova janela)
1352613526 / 030-07-202049,120,0049,12
Detalhar ordem de fornecimento 11048 / 2020 (nova janela)
1104824009111048 / 129-06-2020130,460,00130,46
Detalhar ordem de fornecimento 10891 / 2020 (nova janela)
1089110891 / 010-06-20209.082,500,009.082,50
Detalhar ordem de fornecimento 10892 / 2020 (nova janela)
1089223890110892 / 110-06-2020296,970,00296,97

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Total de pagamentos por mês

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