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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11382020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17525 / 2020 (nova janela)
1752517525 / 013-10-2020750,340,00750,34
Detalhar ordem de fornecimento 13434 / 2020 (nova janela)
1343413434 / 021-09-2020750,340,00750,34

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