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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12032020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11539 / 2021 (nova janela)
1153911539 / 012-07-202148,790,0048,79
Detalhar ordem de fornecimento 3339 / 2021 (nova janela)
33393339 / 029-03-2021517,050,00517,05
Detalhar ordem de fornecimento 19737 / 2020 (nova janela)
1973719737 / 019-11-202040,340,0040,34
Detalhar ordem de fornecimento 19318 / 2020 (nova janela)
1931819318 / 028-10-2020407,120,00407,12
Detalhar ordem de fornecimento 17757 / 2020 (nova janela)
1775717757 / 014-10-202047,450,0047,45
Detalhar ordem de fornecimento 17766 / 2020 (nova janela)
1776617766 / 014-10-2020137,910,00137,91
Detalhar ordem de fornecimento 13409 / 2020 (nova janela)
1340913409 / 030-07-202047,450,0047,45

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