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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12242020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11449 / 2021 (nova janela)
1144911449 / 012-07-20217.850,600,007.850,60
Detalhar ordem de fornecimento 6211 / 2021 (nova janela)
62116211 / 030-04-202116.855,700,0016.855,70
Detalhar ordem de fornecimento 890 / 2021 (nova janela)
890258912890 / 215-03-202115.945,950,0015.945,95
Detalhar ordem de fornecimento 890 / 2021 (nova janela)
890258239890 / 105-03-202133.928,450,0033.928,45
Detalhar ordem de fornecimento 19924 / 2020 (nova janela)
1992419924 / 029-10-202044.101,900,0044.101,90
Detalhar ordem de fornecimento 17516 / 2020 (nova janela)
1751617516 / 025-09-202011.314,100,0011.314,10
Detalhar ordem de fornecimento 15306 / 2020 (nova janela)
1530615306 / 003-09-202021.935,500,0021.935,50
Detalhar ordem de fornecimento 13428 / 2020 (nova janela)
1342813428 / 030-07-202011.083,200,0011.083,20

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