Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12932020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13656 / 2021 (nova janela)
1365613656 / 002-08-2021402,300,00402,30
Detalhar ordem de fornecimento 11646 / 2021 (nova janela)
1164611646 / 021-07-2021536,400,00536,40
Detalhar ordem de fornecimento 1390 / 2021 (nova janela)
13901390 / 019-03-2021462,300,00462,30
Detalhar ordem de fornecimento 19885 / 2020 (nova janela)
1988519885 / 029-10-2020462,300,00462,30
Detalhar ordem de fornecimento 15317 / 2020 (nova janela)
1531715317 / 003-09-2020924,600,00924,60

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página