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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11232021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3973 / 2022 (nova janela)
39733973 / 016-05-20221.173,000,001.173,00
Detalhar ordem de fornecimento 29212 / 2021 (nova janela)
2921229212 / 004-04-20221.173,000,001.173,00
Detalhar ordem de fornecimento 31960 / 2021 (nova janela)
3196031960 / 004-04-20221.173,000,001.173,00
Detalhar ordem de fornecimento 27011 / 2021 (nova janela)
2701127011 / 012-01-2022391,000,00391,00
Detalhar ordem de fornecimento 16362 / 2021 (nova janela)
1636216362 / 029-12-2021195,500,00195,50
Detalhar ordem de fornecimento 25409 / 2021 (nova janela)
2540925409 / 029-12-2021391,000,00391,00
Detalhar ordem de fornecimento 11643 / 2021 (nova janela)
1164311643 / 004-10-20218.850,000,008.850,00
Detalhar ordem de fornecimento 13667 / 2021 (nova janela)
13667358213667 / 104-10-202117.816,820,0017.816,82

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