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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13582021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14933 / 2022 (nova janela)
14933543814933 / 222-08-202231.360,000,0031.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 14933 / 2022 (nova janela)
14933533814933 / 101-08-202229.440,000,0029.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 11820 / 2022 (nova janela)
11820507011820 / 129-06-20223.353,600,003.353,60
Detalhar ordem de fornecimento 11820 / 2022 (nova janela)
11820507111820 / 229-06-202210.918,400,0010.918,40
Detalhar ordem de fornecimento 6262 / 2022 (nova janela)
62626262 / 020-06-202216.000,000,0016.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 9125 / 2022 (nova janela)
91259125 / 020-06-202214.976,000,0014.976,00
Detalhar ordem de fornecimento 3969 / 2022 (nova janela)
39693969 / 014-04-202212.800,000,0012.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 235 / 2022 (nova janela)
2354448235 / 224-03-20228.294,400,008.294,40
Detalhar ordem de fornecimento 235 / 2022 (nova janela)
2354317235 / 107-03-20227.705,600,007.705,60
Detalhar ordem de fornecimento 24877 / 2021 (nova janela)
2487724877 / 027-01-202232.000,000,0032.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 26998 / 2021 (nova janela)
2699826998 / 027-01-20228.320,000,008.320,00
Detalhar ordem de fornecimento 22115 / 2021 (nova janela)
2211522115 / 029-12-202116.000,000,0016.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 19166 / 2021 (nova janela)
1916619166 / 029-11-20219.600,000,009.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 16382 / 2021 (nova janela)
1638216382 / 004-10-20216.400,000,006.400,00

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Total de pagamentos por mês

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