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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00172020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15648 / 2020 (nova janela)
15648NF 815648 / 128-08-20205.684,40198,965.485,44
Detalhar ordem de fornecimento 11483 / 2020 (nova janela)
11483NF 5 + OUT EMP 13450/00111483 / 222-07-20203.789,60198,963.590,64
Detalhar ordem de fornecimento 13450 / 2020 (nova janela)
13450NF 5 AX EMP 11483/00213450 / 122-07-20201.894,800,001.894,80
Detalhar ordem de fornecimento 10745 / 2020 (nova janela)
10745NF 4 + OUT EMP 11483/00110745 / 223-06-20203.789,60198,963.590,64
Detalhar ordem de fornecimento 11483 / 2020 (nova janela)
11483NF 4 AX EMP 10745/00211483 / 123-06-20201.894,800,001.894,80
Detalhar ordem de fornecimento 10745 / 2020 (nova janela)
10745NF 310745 / 126-05-202011.368,80397,9110.970,89
Detalhar ordem de fornecimento 8458 / 2020 (nova janela)
8458NF 28458 / 130-04-202017.053,20596,8616.456,34

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