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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11502020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8664 / 2021 (nova janela)
86648664 / 031-05-20216.495,000,006.495,00
Detalhar ordem de fornecimento 3478 / 2021 (nova janela)
34783478 / 025-03-20213.031,000,003.031,00
Detalhar ordem de fornecimento 847 / 2021 (nova janela)
847847 / 008-03-20219.093,000,009.093,00
Detalhar ordem de fornecimento 19875 / 2020 (nova janela)
1987519875 / 028-10-20208.660,000,008.660,00
Detalhar ordem de fornecimento 13444 / 2020 (nova janela)
1344413444 / 013-10-20203.464,000,003.464,00
Detalhar ordem de fornecimento 17576 / 2020 (nova janela)
1757617576 / 013-10-20203.031,000,003.031,00

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