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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11692021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3980 / 2022 (nova janela)
3980132503980 / 215-06-202275,000,0075,00
Detalhar ordem de fornecimento 6275 / 2022 (nova janela)
62756275 / 015-06-20221.000,000,001.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 9022 / 2022 (nova janela)
90229022 / 015-06-20221.225,000,001.225,00
Detalhar ordem de fornecimento 3980 / 2022 (nova janela)
3980131613980 / 130-05-2022275,000,00275,00
Detalhar ordem de fornecimento 252 / 2022 (nova janela)
252252 / 002-03-2022700,000,00700,00
Detalhar ordem de fornecimento 25411 / 2021 (nova janela)
2541125411 / 010-12-20211.500,000,001.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 22567 / 2021 (nova janela)
2256722567 / 008-11-20211.050,000,001.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 13874 / 2021 (nova janela)
1387413874 / 012-08-2021525,000,00525,00

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Total de pagamentos por mês

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