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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13662021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14941 / 2022 (nova janela)
1494114941 / 025-07-20222.098,200,002.098,20
Detalhar ordem de fornecimento 11827 / 2022 (nova janela)
1182711827 / 022-06-2022322,800,00322,80
Detalhar ordem de fornecimento 9133 / 2022 (nova janela)
9133131629133 / 030-05-2022645,600,00645,60
Detalhar ordem de fornecimento 244 / 2022 (nova janela)
244244 / 002-03-20221.614,000,001.614,00
Detalhar ordem de fornecimento 27005 / 2021 (nova janela)
2700527005 / 029-12-2021538,000,00537,46
Detalhar ordem de fornecimento 26610 / 2021 (nova janela)
2661026610 / 013-12-2021968,400,00968,40
Detalhar ordem de fornecimento 22090 / 2021 (nova janela)
2209022090 / 008-11-2021645,600,00645,60

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