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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12112020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11547 / 2021 (nova janela)
1154711547 / 028-06-2021656,000,00656,00
Detalhar ordem de fornecimento 11548 / 2021 (nova janela)
1154811548 / 028-06-20211.922,800,001.922,80
Detalhar ordem de fornecimento 8559 / 2021 (nova janela)
85598559 / 028-05-2021711,000,00711,00
Detalhar ordem de fornecimento 6199 / 2021 (nova janela)
61996199 / 028-04-2021384,000,00384,00
Detalhar ordem de fornecimento 6256 / 2021 (nova janela)
62566256 / 028-04-202119.909,650,0019.909,65
Detalhar ordem de fornecimento 3345 / 2021 (nova janela)
33453345 / 024-03-2021384,000,00384,00
Detalhar ordem de fornecimento 3346 / 2021 (nova janela)
33463346 / 024-03-202116.286,600,0016.286,60
Detalhar ordem de fornecimento 1038 / 2021 (nova janela)
10381038 / 004-03-20211.360,000,001.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 1039 / 2021 (nova janela)
10391039 / 004-03-202136.071,250,0036.071,25
Detalhar ordem de fornecimento 19743 / 2020 (nova janela)
1974319743 / 013-11-202020.052,200,0020.052,20
Detalhar ordem de fornecimento 19747 / 2020 (nova janela)
1974719747 / 009-11-2020682,450,00682,45
Detalhar ordem de fornecimento 19324 / 2020 (nova janela)
1932419324 / 022-10-2020106.112,900,00106.112,90
Detalhar ordem de fornecimento 18063 / 2020 (nova janela)
1806318063 / 008-10-20208.568,000,008.568,00
Detalhar ordem de fornecimento 17773 / 2020 (nova janela)
1777317773 / 002-10-20201.600,000,001.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 15447 / 2020 (nova janela)
1544715447 / 003-09-20201.047,850,001.047,85

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Total de pagamentos por mês

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