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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12472020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21879 / 2020 (nova janela)
2187921879 / 011-01-20216.780,000,006.780,00
Detalhar ordem de fornecimento 13008 / 2020 (nova janela)
1300813008 / 004-09-20206.780,000,006.780,00

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