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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14762021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17380 / 2022 (nova janela)
1738017380 / 008-09-20226.124,800,006.124,80
Detalhar ordem de fornecimento 9835 / 2022 (nova janela)
98359835 / 004-07-20227.200,000,007.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 11212 / 2022 (nova janela)
1121211212 / 004-07-2022484,600,00484,60

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