Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00362020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20663 / 2021 (nova janela)
20663NF 920663 / 204-11-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 21194 / 2021 (nova janela)
21194NF 821194 / 129-10-2021780,000,00780,00
Detalhar ordem de fornecimento 9209 / 2021 (nova janela)
9209NF 69209 / 315-10-20213.120,000,003.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 20663 / 2021 (nova janela)
20663NF 720663 / 115-10-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 9209 / 2021 (nova janela)
9209NF 39209 / 224-08-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 9209 / 2021 (nova janela)
9209NF 19209 / 122-07-20213.120,0062,403.057,60
Detalhar ordem de fornecimento 3760 / 2021 (nova janela)
3760NF 133760 / 325-06-20212.340,0046,802.293,20
Detalhar ordem de fornecimento 3760 / 2021 (nova janela)
3760103760 / 231-05-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 3760 / 2021 (nova janela)
3760NF 83760 / 128-04-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 2593 / 2021 (nova janela)
2593NF 62593 / 230-03-20217.020,00140,406.879,60
Detalhar ordem de fornecimento 2593 / 2021 (nova janela)
2593NF 52593 / 102-03-20215.460,00109,205.350,80
Detalhar ordem de fornecimento 21486 / 2020 (nova janela)
21486REL21486 / 821-01-202114.040,00280,8013.759,20
Detalhar ordem de fornecimento 19101 / 2020 (nova janela)
1910147+EMP.2148619101 / 229-12-20202.341,68249,602.092,08
Detalhar ordem de fornecimento 21486 / 2020 (nova janela)
2148647+ANX.EMP.1910121486 / 429-12-202010.138,320,0010.138,32
Detalhar ordem de fornecimento 21486 / 2020 (nova janela)
214864321486 / 327-11-20207.800,00156,007.644,00
Detalhar ordem de fornecimento 21486 / 2020 (nova janela)
21486NF 3921486 / 105-11-20202.341,6846,832.294,85
Detalhar ordem de fornecimento 21486 / 2020 (nova janela)
21486NF 4021486 / 205-11-20206.240,00124,806.115,20
Detalhar ordem de fornecimento 19101 / 2020 (nova janela)
19101NF 3619101 / 108-10-20203.512,5270,253.442,27
Detalhar ordem de fornecimento 15662 / 2020 (nova janela)
15662NF 3315662 / 128-08-20201.170,8423,421.147,42
Detalhar ordem de fornecimento 14468 / 2020 (nova janela)
14468NF 29 + OUT EMP 14755/00114468 / 131-07-20201.170,8446,831.124,01
Detalhar ordem de fornecimento 14755 / 2020 (nova janela)
14755NF 29 AX EMP 14468/00114755 / 131-07-20201.170,840,001.170,84
Detalhar ordem de fornecimento 11478 / 2020 (nova janela)
11478NF 2511478 / 106-07-20204.683,36234,174.449,19

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página