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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 02022021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1494 / 2022 (nova janela)
1494NF 581494 / 329-04-2022781,880,00781,88
Detalhar ordem de fornecimento 1494 / 2022 (nova janela)
1494NF 561494 / 223-03-20226.255,000,006.255,00
Detalhar ordem de fornecimento 1494 / 2022 (nova janela)
1494NF 551494 / 103-03-20229.382,500,009.382,50
Detalhar ordem de fornecimento 27594 / 2021 (nova janela)
275945327594 / 120-01-202210.946,250,0010.946,25
Detalhar ordem de fornecimento 22510 / 2021 (nova janela)
225105122510 / 322-12-202114.073,750,0014.073,75
Detalhar ordem de fornecimento 22510 / 2021 (nova janela)
22510NF 4922510 / 223-11-202112.510,000,0012.510,00
Detalhar ordem de fornecimento 22510 / 2021 (nova janela)
22510NF 4722510 / 103-11-20214.691,250,004.691,25

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