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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00432020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15668 / 2020 (nova janela)
15668NF 115668 / 228-08-20202.341,6846,832.294,85
Detalhar ordem de fornecimento 14470 / 2020 (nova janela)
14470NF 47 + OUTS EMPS14470 / 105-08-202014.050,08304,4213.745,66
Detalhar ordem de fornecimento 14757 / 2020 (nova janela)
14757NF 47 AX EMP 14470/00114757 / 105-08-20201.170,000,001.170,00
Detalhar ordem de fornecimento 15668 / 2020 (nova janela)
15668NF 47 AX EMP 14470/00115668 / 105-08-20200,840,000,84
Detalhar ordem de fornecimento 12739 / 2020 (nova janela)
12739NF 4612739 / 109-07-20205.854,20117,085.737,12

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