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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13102020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5945 / 2021 (nova janela)
59455945 / 031-05-20216.510,000,006.510,00
Detalhar ordem de fornecimento 5950 / 2021 (nova janela)
59505950 / 031-05-20211.240,000,001.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 22534 / 2020 (nova janela)
22534000.000.10622534 / 212-04-2021799,000,00799,00
Detalhar ordem de fornecimento 23785 / 2020 (nova janela)
23785000.000.10723785 / 212-04-20213.900,000,003.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 21199 / 2020 (nova janela)
21199NF 7721199 / 020-01-2021930,000,00930,00
Detalhar ordem de fornecimento 22063 / 2020 (nova janela)
22063NF 8122063 / 020-01-20211.240,000,001.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 22534 / 2020 (nova janela)
22534NF 7922534 / 120-01-20217.178,000,007.178,00
Detalhar ordem de fornecimento 23785 / 2020 (nova janela)
23785NF 8023785 / 120-01-202115.500,000,0015.500,00

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