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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00522020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21524 / 2020 (nova janela)
2152426221524 / 227-11-20203.900,00136,503.763,50
Detalhar ordem de fornecimento 21524 / 2020 (nova janela)
21524NF 25821524 / 113-11-20204.680,00163,804.516,20

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