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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11832021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9036 / 2022 (nova janela)
9036NF 1077649036 / 025-05-20226.621,600,006.621,60
Detalhar ordem de fornecimento 3998 / 2022 (nova janela)
39981064203998 / 104-04-20222.157,570,002.157,57
Detalhar ordem de fornecimento 599 / 2022 (nova janela)
599105422599 / 002-03-20222.306,400,002.306,40
Detalhar ordem de fornecimento 27029 / 2021 (nova janela)
2702910356127029 / 017-12-20214.464,000,004.464,00
Detalhar ordem de fornecimento 25432 / 2021 (nova janela)
2543225432 / 009-12-20212.827,200,002.827,20
Detalhar ordem de fornecimento 23827 / 2021 (nova janela)
238270810202123827 / 018-11-2021446,400,00446,40
Detalhar ordem de fornecimento 21564 / 2021 (nova janela)
2156421564 / 029-10-2021669,600,00669,60
Detalhar ordem de fornecimento 22103 / 2021 (nova janela)
2210322103 / 028-10-20211.636,800,001.636,80
Detalhar ordem de fornecimento 16389 / 2021 (nova janela)
1638910216316389 / 222-10-20211.711,200,001.711,20
Detalhar ordem de fornecimento 19172 / 2021 (nova janela)
1917210218519172 / 122-10-20213.422,400,003.422,40
Detalhar ordem de fornecimento 16389 / 2021 (nova janela)
1638910099316389 / 102-09-20213.868,800,003.868,80
Detalhar ordem de fornecimento 11674 / 2021 (nova janela)
116749972511674 / 002-07-20211.860,000,001.860,00

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Total de pagamentos por mês

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