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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00602020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4248 / 2021 (nova janela)
4248NF 774248 / 104-03-20211.560,0033,851.526,15
Detalhar ordem de fornecimento 21497 / 2020 (nova janela)
21497REL21497 / 321-01-20212.340,0050,782.289,22
Detalhar ordem de fornecimento 21497 / 2020 (nova janela)
214976421497 / 230-11-20203.120,0067,703.052,30
Detalhar ordem de fornecimento 21497 / 2020 (nova janela)
21497NF 6221497 / 110-11-20201.170,8425,411.145,43
Detalhar ordem de fornecimento 20292 / 2020 (nova janela)
20292NF 5920292 / 108-10-20201.170,8425,411.145,43

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