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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00652020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15658 / 2020 (nova janela)
15658NF 2615658 / 230-09-20203.789,6082,233.707,37
Detalhar ordem de fornecimento 15658 / 2020 (nova janela)
15658NF 2115658 / 128-08-202015.158,40328,9414.829,46
Detalhar ordem de fornecimento 13583 / 2020 (nova janela)
13583NF 1713583 / 131-07-20203.789,6082,233.707,37

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