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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11362021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6633 / 2022 (nova janela)
66336633 / 019-05-20221.189,100,001.189,10
Detalhar ordem de fornecimento 3531 / 2022 (nova janela)
3531127423531 / 211-05-20221.621,500,001.621,50
Detalhar ordem de fornecimento 3531 / 2022 (nova janela)
3531120393531 / 114-04-2022540,500,00540,50
Detalhar ordem de fornecimento 31949 / 2021 (nova janela)
3194931949 / 018-02-20222.702,500,002.702,50
Detalhar ordem de fornecimento 26864 / 2021 (nova janela)
2686426864 / 028-12-20212.162,000,002.162,00
Detalhar ordem de fornecimento 24928 / 2021 (nova janela)
2492824928 / 016-12-20211.621,500,001.621,50
Detalhar ordem de fornecimento 13904 / 2021 (nova janela)
1390413904 / 011-08-20215.405,000,005.405,00
Detalhar ordem de fornecimento 13159 / 2021 (nova janela)
1315913159 / 021-07-20212.162,000,002.162,00
Detalhar ordem de fornecimento 11631 / 2021 (nova janela)
1163111631 / 007-07-20211.081,000,001.081,00

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Total de pagamentos por mês

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