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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01042020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23895 / 2020 (nova janela)
238959623895 / 129-12-20201.560,0054,601.505,40

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