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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01102020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15582 / 2021 (nova janela)
15582NF 24 + EMP 21248/00115582 / 427-10-20216.240,00249,605.990,40
Detalhar ordem de fornecimento 21248 / 2021 (nova janela)
21248NF 24 AX EMP 15582/00421248 / 127-10-20216.240,000,006.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 15582 / 2021 (nova janela)
15582NF 2215582 / 323-09-202114.040,00280,8013.759,20
Detalhar ordem de fornecimento 15582 / 2021 (nova janela)
15582NF 2115582 / 223-08-202120.280,00405,6019.874,40
Detalhar ordem de fornecimento 13694 / 2021 (nova janela)
13694NF 19 + EMP 15582/113694 / 222-07-202113.260,00436,8012.823,20
Detalhar ordem de fornecimento 15582 / 2021 (nova janela)
15582NF 19 AX EMP 13694/215582 / 122-07-20218.580,000,008.580,00
Detalhar ordem de fornecimento 9288 / 2021 (nova janela)
9288NF 18 + EMP 13694/19288 / 202-07-2021780,00249,60530,40
Detalhar ordem de fornecimento 13694 / 2021 (nova janela)
13694NF 18 AX EMP 9288/213694 / 102-07-202111.700,000,0011.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 9288 / 2021 (nova janela)
9288NF 179288 / 108-06-20217.800,00156,007.644,00

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