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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10352021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 29046 / 2021 (nova janela)
2904629046 / 029-12-202128.575,000,0028.575,00
Detalhar ordem de fornecimento 18016 / 2021 (nova janela)
1801618016 / 020-09-202138.100,000,0038.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 8354 / 2021 (nova janela)
83548354 / 024-05-202128.575,000,0028.575,00

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