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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13582020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15666 / 2021 (nova janela)
1566615666 / 023-08-20213.712,500,003.712,50

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