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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13632020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20806 / 2021 (nova janela)
2080620806 / 027-10-20213.150,000,003.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 16549 / 2021 (nova janela)
1654916549 / 003-09-20213.150,000,003.150,00

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