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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00622021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11854 / 2021 (nova janela)
11854NF 10711854 / 427-10-20219.360,00187,209.172,80
Detalhar ordem de fornecimento 11854 / 2021 (nova janela)
11854NF 104 + EMP 21226/111854 / 323-09-20211.430,00449,80980,20
Detalhar ordem de fornecimento 21226 / 2021 (nova janela)
21226NF 104 AX EMP 11854/321226 / 123-09-202121.060,000,0021.060,00
Detalhar ordem de fornecimento 11854 / 2021 (nova janela)
11854NF 101 AX EMP 6442/311854 / 224-08-20214.680,000,004.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 9294 / 2021 (nova janela)
9294NF 969294 / 302-07-20212.730,0054,602.675,40
Detalhar ordem de fornecimento 9294 / 2021 (nova janela)
9294NF 97 + OTS EMPS9294 / 402-07-20213.510,00483,603.026,40
Detalhar ordem de fornecimento 10648 / 2021 (nova janela)
10648NF 97 AX EMP 9294/310648 / 202-07-202115.600,000,0015.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 11854 / 2021 (nova janela)
11854NF 97 AX EMP 9294/311854 / 102-07-20215.070,000,005.070,00
Detalhar ordem de fornecimento 9294 / 2021 (nova janela)
9294NF 91 + AX EMP 10648/019294 / 201-06-20219.360,000,009.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 9294 / 2021 (nova janela)
9294NF 929294 / 101-06-20216.240,00124,806.115,20
Detalhar ordem de fornecimento 10648 / 2021 (nova janela)
10648NF 91 + EMP 9294/0210648 / 101-06-202115.600,00499,2015.100,80

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