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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01352020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6442 / 2021 (nova janela)
6442NF 101 + EMP 11854/26442 / 324-08-20216.240,00218,406.021,60
Detalhar ordem de fornecimento 6442 / 2021 (nova janela)
6442NF 996442 / 226-07-202110.920,00218,4010.701,60
Detalhar ordem de fornecimento 3771 / 2021 (nova janela)
3771NF 90 + EMP 6442/13771 / 226-04-20216.240,00468,005.772,00
Detalhar ordem de fornecimento 6442 / 2021 (nova janela)
6442NF 90 AX EMP 3771/26442 / 126-04-202117.160,000,0017.160,00
Detalhar ordem de fornecimento 2625 / 2021 (nova janela)
2625NF 88 + EMP 3771/12625 / 230-03-20213.120,00343,202.776,80
Detalhar ordem de fornecimento 3771 / 2021 (nova janela)
3771NF 88 AX EMP 2625/13771 / 130-03-202114.040,000,0014.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 2625 / 2021 (nova janela)
2625NF 862625 / 103-03-202120.280,00405,6019.874,40
Detalhar ordem de fornecimento 21515 / 2020 (nova janela)
21515REL21515 / 521-01-202117.160,00343,2016.816,80
Detalhar ordem de fornecimento 21515 / 2020 (nova janela)
215158221515 / 428-12-202014.040,00280,8013.759,20
Detalhar ordem de fornecimento 21515 / 2020 (nova janela)
215157921515 / 323-12-202017.160,00343,2016.816,80
Detalhar ordem de fornecimento 21515 / 2020 (nova janela)
21515NF 7521515 / 103-11-20201.756,2635,131.721,13
Detalhar ordem de fornecimento 21515 / 2020 (nova janela)
21515NF 7621515 / 203-11-20203.900,0078,003.822,00

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