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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01592021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21401 / 2022 (nova janela)
214016421401 / 220-09-20221.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 8659 / 2022 (nova janela)
8659NF 63 + EMP 21401/18659 / 329-08-20221.563,75164,191.399,56
Detalhar ordem de fornecimento 21401 / 2022 (nova janela)
21401NF 63 + AX EP 8659/321401 / 129-08-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 8659 / 2022 (nova janela)
8659NF 608659 / 226-07-20226.255,00218,926.036,08
Detalhar ordem de fornecimento 8659 / 2022 (nova janela)
8659NF 548659 / 104-05-20223.127,50109,463.018,04
Detalhar ordem de fornecimento 22515 / 2021 (nova janela)
225154522515 / 322-12-20211.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 22515 / 2021 (nova janela)
22515NF 4422515 / 223-11-20211.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 22515 / 2021 (nova janela)
225154122515 / 116-11-20211.563,7554,741.509,01

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