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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14202020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 16492 / 2021 (nova janela)
164921.41516492 / 009-09-20214.564,170,004.564,17
Detalhar ordem de fornecimento 11424 / 2021 (nova janela)
1142411424 / 030-06-20211.814,670,001.814,67
Detalhar ordem de fornecimento 8743 / 2021 (nova janela)
87438743 / 009-06-20212.034,630,002.034,63
Detalhar ordem de fornecimento 5766 / 2021 (nova janela)
57665766 / 029-04-20212.034,630,002.034,63
Detalhar ordem de fornecimento 717 / 2021 (nova janela)
717717 / 011-03-20216.048,900,006.048,90

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