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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13672020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18423 / 2021 (nova janela)
1842318423 / 012-11-202163,200,0063,20
Detalhar ordem de fornecimento 14167 / 2021 (nova janela)
1416714167 / 020-09-20217.332,500,007.332,50

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