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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12942021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 618 / 2022 (nova janela)
618618 / 014-03-202211.370,000,0011.370,00
Detalhar ordem de fornecimento 27314 / 2021 (nova janela)
2731427314 / 023-12-202117.052,000,0017.052,00
Detalhar ordem de fornecimento 15995 / 2021 (nova janela)
1599515995 / 003-09-20216.820,800,006.820,80

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