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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14502020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 7902 / 2021 (nova janela)
79027902 / 005-08-2021781,000,00781,00
Detalhar ordem de fornecimento 7906 / 2021 (nova janela)
79067906 / 005-08-2021187,440,00187,44
Detalhar ordem de fornecimento 28259 / 2020 (nova janela)
2825928259 / 022-02-202113.998,000,0013.998,00
Detalhar ordem de fornecimento 28260 / 2020 (nova janela)
2826028260 / 022-02-20212.433,000,002.433,00
Detalhar ordem de fornecimento 28261 / 2020 (nova janela)
2826128261 / 022-02-2021811,000,00811,00

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Total de pagamentos por mês

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