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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14522020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 28253 / 2020 (nova janela)
2825328253 / 011-03-20212.240,000,002.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 28251 / 2020 (nova janela)
28251NF 679428251 / 101-03-202113.440,000,0013.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 28252 / 2020 (nova janela)
28252NF 679528252 / 101-03-20216.720,000,006.720,00

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