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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14212021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14101 / 2022 (nova janela)
1410114101 / 001-08-202211.100,000,0011.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 11322 / 2022 (nova janela)
1132211322 / 024-06-202246,250,0046,25
Detalhar ordem de fornecimento 5841 / 2022 (nova janela)
58415841 / 029-04-20226.345,500,006.345,50
Detalhar ordem de fornecimento 1039 / 2022 (nova janela)
10391039 / 018-03-20227.862,500,007.862,50
Detalhar ordem de fornecimento 25559 / 2021 (nova janela)
2555925559 / 020-12-2021800,000,00800,00
Detalhar ordem de fornecimento 23801 / 2021 (nova janela)
2380123801 / 029-11-202180,000,0080,00
Detalhar ordem de fornecimento 24065 / 2021 (nova janela)
2406524065 / 025-11-20212.400,000,002.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 16770 / 2021 (nova janela)
1677000005532616770 / 308-10-2021160.000,000,00160.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 16770 / 2021 (nova janela)
1677000005511316770 / 204-10-202150.000,000,0050.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 16770 / 2021 (nova janela)
1677000005503316770 / 127-09-202192.500,000,0092.500,00

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Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
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