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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14592020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 7900 / 2021 (nova janela)
79000000531227900 / 107-06-20212.334,000,002.334,00
Detalhar ordem de fornecimento 7904 / 2021 (nova janela)
79040000531217904 / 107-06-2021778,000,00778,00
Detalhar ordem de fornecimento 28254 / 2020 (nova janela)
2825400005176128254 / 201-03-202166.000,000,0066.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 28255 / 2020 (nova janela)
2825500005176028255 / 201-03-202118.000,000,0018.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 28256 / 2020 (nova janela)
2825600005175928256 / 201-03-20216.000,000,006.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 28254 / 2020 (nova janela)
2825400005168328254 / 119-02-202146.680,000,0046.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 28255 / 2020 (nova janela)
2825500005168228255 / 119-02-202119.450,000,0019.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 28256 / 2020 (nova janela)
2825600005168128256 / 119-02-20216.224,000,006.224,00

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Total de pagamentos por mês

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