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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14572020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 28274 / 2020 (nova janela)
2827428274 / 011-02-202124.570,000,0024.570,00
Detalhar ordem de fornecimento 28275 / 2020 (nova janela)
2827528275 / 011-02-202112.285,000,0012.285,00
Detalhar ordem de fornecimento 28276 / 2020 (nova janela)
2827628276 / 011-02-20214.095,000,004.095,00

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