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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14562020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 28262 / 2020 (nova janela)
2826228262 / 010-03-202112.600,000,0012.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 28263 / 2020 (nova janela)
2826328263 / 010-03-20214.500,000,004.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 28264 / 2020 (nova janela)
2826428264 / 010-03-2021900,000,00900,00

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