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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14622020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26648 / 2020 (nova janela)
26648121626648 / 519-04-20211.250,000,001.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 26648 / 2020 (nova janela)
26648121326648 / 424-03-20211.250,000,001.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 26648 / 2020 (nova janela)
26648108626648 / 301-03-20213.500,000,003.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 26648 / 2020 (nova janela)
26648109126648 / 201-03-20216.500,000,006.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 26648 / 2020 (nova janela)
26648113326648 / 126-02-20212.500,000,002.500,00

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