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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14542020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 7903 / 2021 (nova janela)
79037903 / 011-06-2021117,000,00117,00
Detalhar ordem de fornecimento 28265 / 2020 (nova janela)
2826528265 / 005-04-20215.850,000,005.850,00
Detalhar ordem de fornecimento 28266 / 2020 (nova janela)
2826628266 / 024-03-20211.170,000,001.170,00
Detalhar ordem de fornecimento 28267 / 2020 (nova janela)
2826728267 / 024-03-2021585,000,00585,00

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Total de pagamentos por mês

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