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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14602020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26651 / 2020 (nova janela)
2665198326651 / 218-06-20214.607,500,004.607,50
Detalhar ordem de fornecimento 26651 / 2020 (nova janela)
2665196526651 / 128-01-20214.892,500,004.892,50

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