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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14352020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24936 / 2021 (nova janela)
2493624936 / 008-04-2022102,000,00102,00
Detalhar ordem de fornecimento 8264 / 2021 (nova janela)
82648264 / 012-07-2021545,000,00545,00
Detalhar ordem de fornecimento 3249 / 2021 (nova janela)
32496.4213249 / 112-04-202122,410,0022,41
Detalhar ordem de fornecimento 3062 / 2021 (nova janela)
30623062 / 009-04-202174,750,0074,75

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