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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14362020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26801 / 2021 (nova janela)
2680126801 / 028-12-2021560,000,00560,00
Detalhar ordem de fornecimento 26683 / 2021 (nova janela)
2668326683 / 020-12-2021194,520,00194,52
Detalhar ordem de fornecimento 24939 / 2021 (nova janela)
2493924939 / 009-12-2021105,840,00105,84
Detalhar ordem de fornecimento 24943 / 2021 (nova janela)
2494324943 / 009-12-2021194,000,00194,00
Detalhar ordem de fornecimento 24154 / 2021 (nova janela)
2415424154 / 029-11-2021835,890,00835,89
Detalhar ordem de fornecimento 21613 / 2021 (nova janela)
2161321613 / 029-10-2021140,000,00140,00
Detalhar ordem de fornecimento 21614 / 2021 (nova janela)
2161421614 / 029-10-2021148,200,00148,20
Detalhar ordem de fornecimento 21626 / 2021 (nova janela)
2162621626 / 029-10-20217,730,007,73
Detalhar ordem de fornecimento 18153 / 2021 (nova janela)
18153000.002.16918153 / 127-09-20213.122,840,003.122,84
Detalhar ordem de fornecimento 13329 / 2021 (nova janela)
1332913329 / 029-07-20211.176,000,001.176,00
Detalhar ordem de fornecimento 11446 / 2021 (nova janela)
11446210111446 / 116-07-2021942,320,00942,32
Detalhar ordem de fornecimento 8258 / 2021 (nova janela)
82588258 / 020-05-2021140,000,00140,00
Detalhar ordem de fornecimento 4201 / 2021 (nova janela)
42014201 / 028-04-2021741,000,00741,00
Detalhar ordem de fornecimento 4202 / 2021 (nova janela)
420220164202 / 228-04-2021140,000,00140,00
Detalhar ordem de fornecimento 5813 / 2021 (nova janela)
58135813 / 026-04-202133,600,0033,60
Detalhar ordem de fornecimento 4202 / 2021 (nova janela)
42020000020114202 / 122-04-2021223,150,00223,15
Detalhar ordem de fornecimento 3157 / 2021 (nova janela)
31573157 / 005-04-202111,200,0011,20
Detalhar ordem de fornecimento 1375 / 2021 (nova janela)
13751375 / 022-03-2021427,670,00427,67

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Total de pagamentos por mês

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