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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13702022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23393 / 2022 (nova janela)
233936123393 / 229-09-20224.561,630,004.561,63
Detalhar ordem de fornecimento 23393 / 2022 (nova janela)
233936223393 / 129-09-202255.356,940,0055.356,94
Detalhar ordem de fornecimento 17501 / 2022 (nova janela)
175016017501 / 305-09-202231.850,140,0031.850,14
Detalhar ordem de fornecimento 17501 / 2022 (nova janela)
175015717501 / 224-08-202236.655,490,0036.655,49
Detalhar ordem de fornecimento 17501 / 2022 (nova janela)
175015617501 / 110-08-202233.044,370,0033.044,37

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