Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14612021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11234 / 2022 (nova janela)
1123411234 / 019-09-20221.378,600,001.378,60
Detalhar ordem de fornecimento 27548 / 2021 (nova janela)
2754827548 / 028-12-2021414,400,00414,40
Detalhar ordem de fornecimento 22276 / 2021 (nova janela)
2227622276 / 009-12-20212.761,300,002.761,30
Detalhar ordem de fornecimento 23917 / 2021 (nova janela)
2391723917 / 029-11-2021414,400,00414,40
Detalhar ordem de fornecimento 19296 / 2021 (nova janela)
1929619296 / 029-10-2021689,300,00689,30

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página