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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14512020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 7901 / 2021 (nova janela)
79017901 / 022-07-20213.800,000,003.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 7905 / 2021 (nova janela)
79057905 / 022-07-2021950,000,00950,00
Detalhar ordem de fornecimento 28250 / 2020 (nova janela)
2825028250 / 024-03-20219.500,000,009.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 28258 / 2020 (nova janela)
2825828258 / 024-03-20219.500,000,009.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 28257 / 2020 (nova janela)
28257000.004.03628257 / 122-02-202123.522,000,0023.522,00

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