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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11862021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9039 / 2022 (nova janela)
90399039 / 027-05-202216.901,280,0016.901,28
Detalhar ordem de fornecimento 4000 / 2022 (nova janela)
40004000 / 001-04-20225.164,280,005.164,28
Detalhar ordem de fornecimento 737 / 2022 (nova janela)
737737 / 002-03-20223.375,600,003.375,60
Detalhar ordem de fornecimento 601 / 2022 (nova janela)
601601 / 025-02-20225.164,280,005.164,28
Detalhar ordem de fornecimento 27032 / 2021 (nova janela)
2703227032 / 020-12-20219.389,600,009.389,60
Detalhar ordem de fornecimento 27193 / 2021 (nova janela)
2719327193 / 020-12-20212.522,000,002.522,00
Detalhar ordem de fornecimento 25435 / 2021 (nova janela)
2543525435 / 013-12-202111.502,260,0011.502,26
Detalhar ordem de fornecimento 22106 / 2021 (nova janela)
2210622106 / 029-10-20215.868,500,005.868,50
Detalhar ordem de fornecimento 21566 / 2021 (nova janela)
2156621566 / 027-10-20213.104,000,003.104,00
Detalhar ordem de fornecimento 19174 / 2021 (nova janela)
1917419174 / 004-10-20215.868,500,005.868,50
Detalhar ordem de fornecimento 18119 / 2021 (nova janela)
1811918119 / 020-09-20212.716,000,002.716,00
Detalhar ordem de fornecimento 16392 / 2021 (nova janela)
1639216392 / 002-09-20215.868,500,005.868,50
Detalhar ordem de fornecimento 13202 / 2021 (nova janela)
1320213202 / 021-07-20213.115,640,003.115,64

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