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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13762019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8698 / 2020 (nova janela)
869857078698 / 129-06-202011.156,300,0011.156,30
Detalhar ordem de fornecimento 21603 / 2019 (nova janela)
2160321603 / 011-11-20193.960,960,003.960,96
Detalhar ordem de fornecimento 21619 / 2019 (nova janela)
2161921619 / 011-11-201982.490,880,0082.490,88
Detalhar ordem de fornecimento 21653 / 2019 (nova janela)
2165321653 / 011-11-201949.798,920,0049.798,92

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